(7232) 20-30-80 (7232) 24-21-50 все контакты

Не допускается перепечатка и иное полное или частичное воспроизведение и размножение материалов сайта/статей (а равно их копирование на других ресурсах интернета).

Оформление и выгрузка сопроводительных накладных на нефтепродукты (СНН) из прикладного решения «1С-Рейтинг: Нефтебаза» в WEB-приложение «Кабинет налогоплательщика» НК МФ РК

Дата публикации: 22.06.2012

Новые статьи размещены на информационном ресурсе PRO1C.KZ

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года №135 утверждены новые Правила оформления, получения, выдачи, учета, хранения и представления сопроводительных накладных на нефтепродукты (СНН).

В соответствии с новыми Правилами, СНН оформляются в электронном виде посредством Интернет-ресурса (web-приложения) «Кабинет налогоплательщика» при проведении каждой операции по реализации и (или) отгрузке, а также осуществлении операций по транспортировке нефтепродуктов, за исключением транспортировки импортируемых нефтепродуктов до первого пункта передачи на территории РК и внутреннего перемещения нефтепродуктов на землях сельскохозяйственного назначения.

Программа «Кабинет налогоплательщика» размещается на сайте уполномоченного органа. СНН, после отправки на сервер уполномоченного органа, распечатываются поставщиком в двух экземплярах на бумажном носителе и заверяются подписью и печатью (при её наличии). Один экземпляр СНН на бумажном носителе остается у поставщика, второй передается перевозчику для транспортировки нефтепродуктов до места назначения. После доставки нефтепродуктов, второй экземпляр остается у получателя нефтепродуктов.

Таким образом для того, чтобы отгрузить нефтепродукты получателю, поставщик в обязательном порядке должен сначала оформить СНН через Интернет в «Кабинете налогоплательщика» (номер и дата СНН присваиваются автоматически Программой и не могут быть присвоены поставщиком самостоятельно), а затем распечатать СНН на бумажном носителе.

В некоторых случаях, процедура оформления СНН становится «узким» местом, не позволяющим оперативно отгрузить нефтепродукты получателю. К таким случаям можно отнести отсутствие Интернет-соединения, медленная работа Программы в периоды пиковых нагрузок, недоступность Программы в период обслуживания и т.д.

Однако, Web-приложение «Кабинет налогоплательщика» предоставляет сервисную функцию, позволяющую компенсировать временные потери при возникновении случаев простоя – возможность импорта СНН из XML-файлов. XML-файл может быть сформирован средствами программных продуктов, использующихся налогоплательщиками для ведения бухгалтерского или оперативного учета хозяйственной деятельности (далее – учетная система), конечно, при условии наличия такой возможности в программном продукте.

Кроме того, импорт СНН из XML-файлов позволяет повысить оперативность регистрации СНН в «Кабинете налогоплательщика» за счет быстрого оформления сопроводительных накладных в локальной учетной системе и выгрузке накладных в XML-файл для последующего импорта в журнал регистрации «Кабинета налогоплательщика», особенно при одновременной выписке и экспорте большого количества СНН из учетной системы. После импорта, в журнале регистрации будет создано столько сопроводительных накладных, сколько было сформировано в учетной системе и выгружено в XML-файл.

Возможность экспорта СНН в файлы формата XML для последующего импорта в Web-приложение «Кабинет налогоплательщика» реализована в версии 2.0.6 программного продукта «1С-Рейтинг: Нефтебаза».

Далее будет подробно рассмотрена работа с сопроводительными накладными на нефтепродукты в программе «1С-Рейтинг: Нефтебаза»:

Подготовка к работе с СНН: заполнение классификаторов

Классификаторы и справочники, необходимые для оформления СНН могут быть заполнены пользователем до начала или в процессе работы с СНН. Работу со справочниками, используемыми во всех документах конфигурации (например, «Организации», «Контрагенты», «Номенклатура» и т.д.) опустим и подробнее остановимся на классификаторах и справочниках, специфических для работы с СНН.

При оформлении СНН в Web-приложении «Кабинет налогоплательщика», пользователь заполняет значения некоторых реквизитов (полей) путем выбора из существующих в Программе справочников.

Каждый элемент любого справочника Web-приложения «Кабинет налогоплательщика», как и сама СНН, имеет определенный код или идентификатор, сохраняемый в базе данных при заполнении СНН.

Для того, чтобы оформленная во внешней учетной системе СНН могла быть импортирована в «Кабинет налогоплательщика» из XML-файла, необходимо, чтобы коды (идентификаторы) элементов справочников учетной системы и «Кабинета налогоплательщика» совпадали.

Для обеспечения идентичности справочников учетной системы и «Кабинета налогоплательщика», на сайте Налогового комитета МФ РК доступны для скачивания справочники Пин-кодов нефтепродуктов и адресов занимающихся деятельностью связанной с реализацией нефтепродуктов. Справочники представляют собой XML-файлы, предназначенные для загрузки в учетные системы пользователей.

Для перехода на страницу сайта налогового комитета со справочниками, необходимо в разделе «Рекомендуемые ссылки» последовательно выбрать гиперссылки «Информационные системы» - «СОНО» - «Программное обеспечение».

На открывшейся странице, в разделе «Справочники в XML-формате для загрузки в ERP-системы» таблицы программного обеспечения, по гиперссылке «Скачать» можно скачать и сохранить xml -файлы со справочниками на свой компьютер.

В «1С-Рейтинг: Нефтебаза» предусмотрена возможность импорта классификаторов Пин-кодов нефтепродуктов и адресов из полученных с сайта НК xml-файлов.

Классификатор Пин-кодов кодов хранится в регистре сведений «Классификатор Пин-кодов» (меню Склад → Классификатор Пин-кодов). Для того, чтобы загрузить классификатор Пин-кодов из xml-файла, необходимо нажать на кнопку «Загрузить из XML» формы регистра и выбрать xml-файл в открывшемся диалоге.

При выборе xml-файла, выполняется полная очистка регистра сведений и загрузка данных классификатора. Это сделано для того, чтобы поддерживать классификатор в актуальном состоянии и не оставлять в нем устаревшие записи.

Информация из регистра сведений «Классификатор Пин-кодов» используется для добавления и автоматического заполнения реквизитов элементов справочника «Пин-коды нефтепродуктов». Новый элемент справочника «Пин-коды нефтепродуктов» может быть добавлен пользователем вручную или с помощью механизма подбора по классификатору (кнопка «Подбор по классификатору»).

В случае использования механизма подбора по классификатору, значения реквизитов справочника заполняются автоматически значениями из классификатора (Пин-код, производитель или поставщик, наименование).

При создании или редактировании сопроводительной накладной в «Кабинете налогоплательщика», перечень Пин-кодов разделяется на две табличные части: нефтепродукты и биотопливо. Для того, чтобы при экспорте сопроводительной накладной из учетной системы в XML-файл разделить номенклатуру на нефтепродукты и биотопливо, в справочнике «Пин-коды нефтепродуктов» предусмотрен флаг «Биотопливо». При импорте накладной из XML-файла в журнал регистрации Кабинета, Пин-коды с установленным флагом «Биотопливо» будут перенесены в табличную часть «Биотопливо», а остальные Пин-коды – в табличную часть «Нефтепродукты» СНН.

Классификатор адресов занимающихся деятельностью связанной с реализацией нефтепродуктов хранится в регистре сведений «Классификатор адресов отгрузки/поставки нефтепродуктов» (меню Продажа - Сопроводительные накладные исходящие - Классификатор адресов отгрузки/поставки нефтепродуктов). Для того, чтобы загрузить классификатор адресов из XML-файла, необходимо нажать на кнопку «Загрузить из XML» формы регистра и выбрать XML-файл в открывшемся диалоге.

Доступно редактирование записей классификатора, однако изменять данные этого классификатора не рекомендуется. При загрузке классификатора из XML-файла, все изменения в классификаторе очищаются и классификатор адресов полностью заполняется в соответствии с данными из файла-справочника адресов в формате XML. Это сделано для того, чтобы иметь поддерживать классификатор в актуальном состоянии и не оставлять в нем устаревшие записи.

Информация из регистра сведений используется для выбора адресов отгрузки/поставки нефтепродуктов в документе «Сопроводительная накладная». В классификаторе адресов предусмотрена возможность устанавливать основной адрес для организации, структурного подразделения организации или контрагента, который будет использоваться для заполнения реквизитов «Адрес отгрузки» и «Адрес поставки» документа «Сопроводительная накладная» значениями по умолчанию (кнопка «Установить основным» формы регистра). Назначенные основные адреса выделяются в форме регистра жирным шрифтом.

Для хранения перечня типов поставщиков (например, 01-производитель, 02-поставщик нефти, 03-оптовик, 04-импортер и т.д.) и указания типа поставщика при оформлении СНН используется справочник «Типы поставщиков» (меню Продажа - Сопроводительные накладные исходящие - Типы поставщиков). Для добавления и обновления элементов справочника предусмотрена возможность подбора по классификатору с помощью кнопки «Подбор» формы списка справочника.

Классификатор типов поставщиков может содержать неполные сведения в связи с периодическим обновлением Web-приложения «Кабинет налогоплательщика». Актуальный список типов поставщиков можно получить только из Web-приложения «Кабинет налогоплательщика». При отсутствии требуемого типа поставщика в классификаторе можно добавить новый элемент справочника вручную.

При добавлении нового элемента справочника необходимо обратить особое внимание на установку правильного значения кода типа поставщика, т.к. код используется при импорте СНН из файла формата XML в журнал регистрации СНН Web-приложения «Кабинет налогоплательщика». Если код типа поставщика не совпадет с кодом в «Кабинете налогоплательщика», то при импорте данных для СНН будет установлен неверный тип поставщика.

Коды операций СНН (отгрузка поставщику нефти, реализация оптовикам, реализация в розничную сеть и т.д.) хранятся в справочнике «Коды операций» конфигурации (меню Продажа → Сопроводительные накладные исходящие → Коды операций). Сведения из справочника используются для указания кода операции (01-Отгрузка поставщику нефти, 02-Реализация оптовикам и т.д.) при оформлении СНН. Для добавления и обновления элементов справочника предусмотрена возможность подбора по классификатору с помощью кнопки «Подбор» формы списка справочника.

Классификатор кодов операций может содержать неполные сведения в связи с периодическим обновлением Web-приложения «Кабинет налогоплательщика». Актуальный список типов поставщиков можно получить только из Web-приложения «Кабинет налогоплательщика». При отсутствии требуемого кода операции в классификаторе можно добавить новый элемент справочника вручную.

Как и в случае с типом поставщика, при добавлении нового элемента справочника необходимо обратить особое внимание на установку правильного значения кода операции. Если код операции не совпадет с кодом в «Кабинете налогоплательщика», то при импорте данных для СНН будет установлен неверный код операции.

Перейдем к описанию процесса оформления сопроводительной накладной в конфигурации «1С‑Рейтинг: Нефтебаза».

Наверх ↑

Оформление сопроводительных накладных

Документ «Сопроводительная накладная» может быть введен самостоятельно, либо на основании документов отгрузки, перемещения или возврата нефтепродуктов поставщику. В случае самостоятельного ввода СНН, пользователю необходимо вручную заполнить все реквизиты документа. В случае ввода документа на основании, большая часть реквизитов заполняется автоматически по данным документа отгрузки.

Документ «Сопроводительная накладная» может иметь форму двух видов (реквизит «Вид формы»):

  • «Форма ППРК №135 от 19.01.2012 г.» - в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года № 135 «Об утверждении Правил оформления, получения, выдачи, учета, хранения и представления сопроводительных накладных»;
  • «Форма ППРК №366 от 08.10.2003 г.» - в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 8 октября 2003 года №366 «Об утверждении Правил оформления сопроводительных накладных». Форма используется для хранения, печати и корректного отображения реквизитов сопроводительных накладных, введенных до утверждения ППРК №135 от 19 января 2012 года.

Выбранный вид формы оказывает влияние на доступность реквизитов документа. Вид формы «Форма ППРК №366 от 08.10.2003 г.» предназначен для сохранения возможности просмотра СНН, оформленных по предыдущим правилам.

При создании нового документа автоматически устанавливается вид формы «Форма ППРК №135 от 19.01.2012 г.», а также выполняется попытка установить значения реквизитов документа значениями по умолчанию. Рассмотрим порядок автоматического заполнения реквизитов документа.

Если СНН вводится на основании документа отгрузки (перемещения, возврата поставщику), то реквизит «Код операции» заполняется по данным вида движения ГСМ, выбранного в документе отгрузки.

Кроме установки кода операции в СНН, вид движения ГСМ может использоваться для контроля ввода СНН на основании документов отгрузки. Если для вида движения ГСМ установлен флаг «Не выполнять ввод СНН на основании по данному виду движения», то ввод СНН на основании документа отгрузки блокируется, а также документы отгрузки с таким видом движения не учитываются в обработке «Формирование сопроводительных накладных» (обработка «Формирование сопроводительных накладных» будет подробно рассмотрена далее).

Если документ введен на основании документа «ГСМ: Реализация» или «ГСМ: Возврат поставщику», то значения реквизитов «Контрагент» и «Договор» будут автоматически заполнены значениями аналогичных реквизитов документов-оснований. Заполнение этих реквизитов при вводе СНН на основании «ГСМ: Перемещение» имеет следующую особенность. Поскольку в документе «ГСМ: Перемещение» нет реквизита «Контрагент», то значение данного реквизита в СНН заполняется из реквизита «Контрагент для идентификации организации» текущей организации, установленной в шапке документа.

Значение реквизита «Договор» СНН устанавливается равным основному договору контрагента.

Заполнение реквизитов «Контрагент» и «Договор» выполняется аналогичным образом и для СНН, введенного самостоятельно. В этом случае реквизиты заполняются автоматически при установке в документе флага «Внутрен. перемещение».

Далее рассмотрим порядок заполнения реквизитов на закладке документа «Основные».

Реквизит «Тип поставщика» заполняется основным значением типа поставщика, установленным для организации документа. Основной тип поставщика для организации указывается в элементе справочника «Типы поставщиков».

Если системе не удалось автоматически получить значение реквизита «Тип поставщика», то заполнение выполняется пользователем вручную из справочника «Типы поставщиков».

Реквизиты «Адрес отгрузки», «Идентификатор карточки ОВД (ID)» и «Код налогового органа поставщика» заполняются по основному адресу, установленному для организации (структурного подразделения) в регистре сведений «Классификатор адресов отгрузки/поставки нефтепродуктов». Если основной адрес для организации (структурного подразделения) не установлен, то заполнение перечисленных реквизитов выполняется при выборе пользователем адреса из классификатора адресов. Кроме того, адрес отгрузки и код налогового органа могут быть произвольно заполнены пользователем в документе как обычные текстовые реквизиты.

При выборе адреса отгрузки, в форме выбора регистра сведений «Классификатор адресов» устанавливается отбор по значению реквизитов «РНН» и «БИН/ИИН» текущей организации, указанной в шапке документа.

Особое внимание следует уделить реквизиту «Идентификатор карточки ОВД (ID)» - идентификационному номеру, который присваивается налогоплательщику при получении регистрационной карточки ОВД. Реквизит недоступен для ручного редактирования и может быть заполнен только при выборе адреса из классификатора адресов. По значению данного реквизита будет идентифицирован адрес отгрузки при импорте СНН из XML-файла в Web-приложение «Кабинет налогоплательщика».

Заполнение значений группы реквизитов «Адрес поставки», «Идентификатор карточки ОВД (ID)» и «Код налогового органа получателя» выполняется аналогичным способом, но по значению реквизита «Контрагент». Т.е. основной адрес, по которому будет заполнена данная группа реквизитов, система пытается получить для установленного в шапке документа контрагента.

Ещё одним отличием в заполнении этой группы реквизитов является то, что адрес поставки может быть выбран не только из классификатора адресов, но и из контактной информации получателя. При начале выбора адреса поставки выводится диалог, в котором предлагается выбрать источник подбора адреса – классификатор адресов или контактная информация.

Перейдем к особенностям заполнения табличной части «ГСМ» документа. В табличной части «ГСМ» указываются сведения об отгружаемых или перемещаемых нефтепродуктах. Кроме стандартных для документов подсистемы управления запасами реквизитов, табличная часть «ГСМ» сопроводительной накладной содержит сведения о количестве продукции в емкости (тонн), количестве емкостей (шт) и номере СНН, выписанной поставщиком (в случае возврата).

При вводе СНН на основании документов отгрузки (перемещения, возврата поставщику), значение реквизита «Количество емкостей (шт)» устанавливается равным единице, а реквизиту «Количество продукции в емкости (тонн)» присваивается значение реквизита «Количество» в мере массы документа-основания.

Если СНН вводится на основании документа «ГСМ: Возврат поставщику», то реквизит «Номер СН, выписанной поставщиком (в случае возврата)» табличной части «ГСМ» сопроводительной накладной заполняется значением реквизита «Номер СНН» (по данным Web-приложения Кабинет налогоплательщика) документа «ГСМ: Поступление», на основании которого был введен документ «ГСМ: Возврат поставщику».

Рассмотрим порядок заполнения реквизитов на закладке «Транспортировка» документа. На данной закладке устанавливается значение реквизитов «Вид транспорта» (автомобильный, железнодорожный, воздушный, морской и т.д.), сведения о перевозчике (данные о физическом или юридическом лице, осуществляющем перевозку), сведения о транспортном средстве и сведения об экспедиторе (водителе).

Сведения о перевозчике и экспедиторе могут быть заполнены пользователем вручную в виде текстовой строки, либо выбраны из справочника. При начале выбора значения перечисленных реквизитов из справочника, сначала системой предлагается выбрать вид справочника, из которого будет выбираться значение. Для сведений о перевозчике это справочники «Контрагенты» и «Физические лица», а для сведений об экспедиторе – справочники «Контрагенты», «Физические лица» и «Водители».

При выборе элемента справочника, в сведения о перевозчике переносится информация о ФИО или наименовании перевозчика, РНН и ИИН (БИН), а в сведения об экспедиторе – ФИО экспедитора или водителя.

Сведения о транспортном средстве тоже могут быть введены пользователем в виде текстовой строки, либо выбраны из справочника «Транспортные средства» (только если установленный в документе вид транспорта имеет значение «Авто»). При выборе элемента справочника «Транспортные средства», в сведения о транспортном средстве переносится информация о марке и государственном номере транспортного средства.

Если сопроводительная накладная вводится на основании документа отгрузки, то сведения о транспортном средстве и экспедиторе заполняются автоматически.

И последняя группа реквизитов СНН, которую мы рассмотрим в этом обзоре, располагается на закладке «Дополнительно». Здесь необходимо обратить внимание на реквизиты «Номер СНН» и «Номер бланка».

Реквизит «Номер СНН» предусмотрен для того, чтобы пользователь мог сохранить номер сопроводительной накладной, присвоенный в «Кабинете налогоплательщика». Значение этого реквизита используется для вывода номера СНН в отчет «Реестр исходящих сопроводительных накладных».

Поскольку в соответствии с новыми Правилами оформления СНН больше нет необходимости печатать сопроводительные накладные на бланках строгой отчетности, то реквизит «Номер бланка» кажется лишним. Однако, значение данного реквизита пока используется при автоматическом заполнении декларации 3.3 «Сведения о реализации и отгрузке бензина (за исключением авиационного), дизельного топлива и мазута» версии 2. При вводе в действие новых Правил представления и составления деклараций по обороту нефтепродуктов, значение данного реквизита не будет использоваться при заполнении декларации 3.3 (версии 3).

Для реквизита «Номер бланка» предусмотрена возможность автоматического заполнения на основании номера СНН, присвоенного в «Кабинете налогоплательщика» с помощью кнопки «Получить», расположенной справа от реквизита. Номер формируется следующим образом: к символьным знакам «SN» добавляются последние 10 цифровых знаков номера СНН из «Кабинета налогоплательщика».

Введенные сопроводительные накладные можно выгрузить в файлы формата XML для того, чтобы загрузить их в «Кабинет налогоплательщика». Рассмотрим порядок действий и особенности процедуры экспорта СНН в XML-файлы.

Наверх ↑

Экспорт СНН в XML-файл и импорт в «Кабинет налогоплательщика»

Для экспорта оформленной сопроводительной накладной в XML-файл можно использовать кнопку «Выгрузить в XML», расположенную в нижней части формы документа, или воспользоваться обработкой «Формирование сопроводительных накладных» для групповой выгрузки документов (работа с обработкой будет рассмотрена в разделе «Пакетное формирование и выгрузка в XML-файл СНН»).

При нажатии на кнопку «Выгрузить в XML» открывается диалог, в котором необходимо выбрать каталог, куда будет сохранен файл, и указать имя файла. По умолчанию, имя файла формируется из символов «SNN» и даты документа в формате ГГГГММДД, например, «SNN20120615.xml».

После нажатия кнопки «Сохранить» диалога сохранения файла, выполняется проверка заполнения реквизитов СНН и сохранение xml-файла в выбранном каталоге. Если в процессе проверки заполнения реквизитов будут обнаружены реквизиты с незаполненными значениями, то в окно служебных сообщений главного окна программы выводится список таких реквизитов. При этом, процесс сохранения файла не прерывается.

Разберемся для чего это сделано. При импорте XML-файла в «Кабинет налогоплательщика» также производится контроль заполнения обязательных реквизитов и, в случае успешного прохождения контроля, загруженная СНН сразу отправляется получателю, т.е получает статус «Отправлена» в журнале регистрации СНН Кабинета. В этом случае, пользователь не может проверить правильность заполнения обязательных реквизитов в «Кабинете налогоплательщика» или заполнить необязательные реквизиты, значения которых не были указаны пользователем по какой-либо причине в учетной системе (в нашем случае в «1С-Рейтинг: Нефтебаза»).

Однако, если пользователь полностью заполнил все необходимые реквизиты СНН и уверен в правильности их заполнения, то такое поведение «Кабинета налогоплательщика» при выполнении процедуры импорта СНН является приемлемым.

Для того, чтобы СНН не отправлялась получателю сразу при импорте в «Кабинет налогоплательщика», можно оставить не заполненным какой-либо из обязательных реквизитов СНН (обязательные для заполнения реквизиты подчеркиваются линией красного цвета). В этом случае импортированная СНН получит статус «Черновик» в журнале регистрации и у пользователя будет возможность проверить, отредактировать и отправить СНН самостоятельно.

Если сопроводительная накладная не выгружалась в файл, то документ имеет статус «Не выгружалась в XML», если сохранение данных сопроводительной накладной в файл выполнено успешно, то документ получает статус «Выгружена в XML: <Дата выгрузки>».

После того, как выполнена процедура сохранения СНН в XML-файл, необходимо импортировать СНН в журнал регистрации «Кабинета налогоплательщика». Импорт выполняется по кнопке «Импорт СНН» журнала регистрации, после нажатия на которую, открывается страница выбора XML-файла.

С помощью кнопки «Обзор» выбирается сохраненный из учетной системы XML-файл, а с помощью кнопки «Импорт» выполняется непосредственный импорт данных файла в журнал регистрации СНН.

После выполнения процедуры импорта, можно просмотреть результаты в таблице «Импортированные файлы» и вернуться в журнал регистрации СНН для редактирования или печати импортированных сопроводительных накладных.

Наверх ↑

Пакетное формирование и выгрузка в XML-файл СНН

Возможны два варианта последовательности работы по формированию и выгрузке в файлы XML сопроводительных накладных на нефтепродукты:

  1. Самостоятельный ввод сопроводительных накладных или ввод на основании документов отгрузки (перемещения, возврата поставщику) с последующей выгрузка каждой СНН в файл формата XML для импорта в Кабинет налогоплательщика. При вводе на основании, перечень нефтепродуктов, подлежащих отгрузке, не нужно вносить дважды: номенклатура и количество нефтепродуктов автоматически перенесутся из документов отгрузки в СНН.
  2. Ввод в информационную базу всех документов отгрузки (перемещения, возврата) нефтепродуктов и пакетное формирование сопроводительных накладных на основании первичных документов с последующей выгрузкой сформированного набора СНН в файл формата XML для импорта в журнал регистрации СНА Кабинета налогоплательщика. Перечень нефтепродуктов также будет автоматически перенесен из первичных документов в сопроводительные накладные.

Для использования второго варианта реализована специальная обработка «Формирование сопроводительных накладных» (меню Продажа - Сопроводительные накладные исходящие - Формирование сопроводительных накладных), которая позволяет:

  • выбрать все документы отгрузки (перемещения, возврата поставщику) за указанный период времени;
  • автоматически создать на основании сразу нескольких первичных документов сопроводительные накладные;
  • выгрузить те сопроводительные накладные, которые ранее не выгружались, в файл формата XML, который можно будет импортировать в журнал регистрации СНН кабинета налогоплательщика.

Выполняемое действие выбирается на первой странице обработки формирования СНН: можно сначала пакетно сформировать СНН на основании документов отгрузки (перемещения, возврата) или, если СНН уже сформированы, сразу перейти ко второму шагу – выгрузке СНН в XML-файл.

При выборе первого шага, открывается страница, на которой выбираются документы реализации (перемещения, отгрузки) для формирования на их основании сопроводительных накладных.

На этой странице можно указать параметры отбора первичных документов (период, организация и контрагент), а также расставить флаги напротив тех первичных документов, по которым необходимо автоматически сформировать СНН. После установки параметров отбора, заполнение таблицы документов реализации выполняется по кнопке «Вывести документы». Напомним, что в таблице документов реализации (перемещения, возврата) не будут присутствовать документы с видами движения ГСМ, для которых установлен флаг «Не выполнять ввод СНН на основании по данному виду движения».

В колонке «СНН» табличной части «Документы реализации» выводится информация о наличии сформированных СНН по каждому первичному документу. Если по первичному документу уже сформирована одна или несколько накладных, то в колонке «СНН» отображается пиктограмма документа, а также количество сформированных накладных (если сформировано более одной СНН).

При двойном щелчке по строке таблицы открывается первичный документ, а с помощью кнопки «Открыть СНН» можно открыть уже сформированные сопроводительные накладные. Если по первичному документу сформирована одна накладная, то она сразу будет открыта, если более одной – будет открыта форма со списком накладных.

Создание сопроводительных накладных по отмеченным документам отгрузки выполняется при нажатии на кнопку «Далее». Если в таблице первичных документов были отмечены документы, по которым уже существуют сопроводительные накладные, то в зависимости от количества СНН будут выполнены различные действия. Если на основании первичного документа была оформлена одна накладная, то данная накладная будет заново перезаполнена с использованием данных первичного документа. Если на основании первичного документа оформлено более одной СНН, то одна сопроводительная накладная будет полностью перезаполнена по данным первичного документа (в неё будут перенесены все нефтепродукты, содержащиеся в табличной части документа отгрузки), а остальные накладные будут помечены системой на удаление.

На открывшейся странице, в таблице «Сопроводительные накладные», представлен список СНН, сформированных обработкой на основании документов отгрузки, а также всех накладных, оформленных ранее в информационной базе за выбранный период. Это сделано для того, чтобы пользователь имел возможность выполнить пакетную выгрузку всех оформленных за указанный период накладных в XML-файл. В то же время пользователь может экспортировать в XML-файл только часть сформированных накладных.

Сформированные на основании документов отгрузки (перемещения, возврата поставщику) сопроводительные накладные, необходимо проверить на полноту заполнения реквизитов, т.к. первичные документы могут содержать не всю информацию, необходимую для полного заполнения СНН, а также не все значения реквизитов могут быть заполнены значениями по умолчанию. Открыть сопроводительную накладную можно непосредственно из таблицы «Сопроводительные накладные» двойным щелчком левой кнопки мыши по определенной строке.

Для того, чтобы указать системе какие СНН будут выгружаться в XML-файл, необходимо установить флаги в первой колонке таблицы «Сопроводительные накладные» напротив соответствующих документов. По умолчанию, флаги устанавливаются для тех накладных, которые ещё не были выгружены в XML-файл. По сопроводительным накладным, ранее выгруженным в XML-файл, в колонках «Дата выгрузки» и «Файл выгрузки» выводятся сведения о том, когда были выгружены накладные и по какому пути были сохранены XML-файлы.

После того, как проверена полнота заполнения реквизитов СНН и расставлены флаги напротив необходимых документов, можно приступить к выгрузке СНН в XML-файл. Экспорт выбранных СНН в XML-файл выполняется с помощью кнопки «Выгрузить в XML» обработки. При нажатии на кнопку, открывается диалог, в котором необходимо выбрать каталог, куда будет сохранен файл, и указать имя файла. По умолчанию, имя файла формируется из символов «SNN» и даты документа в формате ГГГГММДД, например, «SNN20120615.xml».

После нажатия кнопки «Сохранить» диалога сохранения файла, выполняется проверка заполнения реквизитов СНН и сохранение xml-файла в выбранном каталоге. Если в процессе проверки заполнения реквизитов будут обнаружены реквизиты с незаполненными значениями, то в окно служебных сообщений главного окна программы выводится список таких реквизитов. При этом, процесс сохранения файла не прерывается.

Причины, по которым сохранения файла не прерывается и процесс импорта XML-файла в журнал регистрации СНН «Кабинета налогоплательщика» подробно рассмотрены в разделе «Экспорт СНН в XML-файл и импорт в «Кабинет налогоплательщика» данной статьи.

Если пользователь сразу перешел ко второму шагу при открытии обработки «Формирование сопроводительных накладных», то в этом случае также будет открыта данная страница обработки, содержащая в таблице «Сопроводительные накладные» СНН, оформленные ранее в информационной базе за выбранный период.

Наверх ↑

Работа с реквизитами СНН в документах поступления ГСМ

Информация по входящим или полученным от поставщиков нефтепродуктов сопроводительным накладным регистрируется в документе «ГСМ: Поступление» на закладке «Дополнительно».

Группа реквизитов «Сопроводительная накладная (по данным Web-приложения Кабинет налогоплательщика)» предназначена для сохранения в информационной базе номера и даты сопроводительных накладных, присвоенных в «Кабинете налогоплательщика». Эта информация используется для вывода сведений о СНН в отчет «Реестр входящих сопроводительных накладных», а также для заполнения реквизита «Номер СН, выписанной поставщиков (в случае возврата)» табличной части документа «Сопроводительная накладная» при вводе на основании документа «ГСМ: Возврат поставщику», который в свою очередь был введен на основании документа «ГСМ: Поступление».

Группа реквизитов «Сопроводительная накладная (по данным бланка сопроводительной накладной)» используются для хранения сведений о СНН, полученных до утверждения ППРК №135 от 19 января 2012 года, а также при формировании деклараций по оптовой и розничной реализации нефтепродуктов версии 2.

Реквизиты «Номер СНН» и «Номер бланка СНН» можно автоматически сформировать по данным реквизита «Номер СНН» из Web-приложения «Кабинет налогоплательщика» с помощью кнопки «Получить». Номер СНН формируется путем добавления к символьным знакам «SN» последних 6 цифровых знаков номера СНН из Web-приложения «Кабинет налогоплательщика».

Номер бланка формируется путем добавления к символьным знакам «SN» последних 10 цифровых знаков номера СНН из Web-приложения «Кабинет налогоплательщика». При вводе в действие новых Правил представления и составления деклараций по обороту нефтепродуктов, значение данного реквизита не будет использоваться при заполнении декларации 3.3 (версии 3).


Возврат к списку

Если информация оказалась полезной для Вас, пожалуйста, нажмите на кнопку:

Не допускается перепечатка и иное полное или частичное воспроизведение и размножение материалов сайта/статей (а равно их копирование на других ресурсах интернета).