Подготовлено дополнение к типовым конфигурациям для Казахстана фирмы «1С»: «Управление торговым предприятием для Казахстана» версии 2.0.13.10, «Управление производственным предприятием для Казахстана» версии 1.3.15.5содержащее обновление форм налоговой отчетности «Декларация по налогу на добавленную стоимость», форма 300.00, «Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу», форма 200.00, «Декларация по акцизу», форма 400.00, отчета «Регистр налогового учета по счетам-фактурам выданным» , отчета «Регистр налогового учета по счетам-фактурам полученным», отчета «Регистр налогового учета по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу».

Новое в версии:

1. Декларация по налогу на добавленную стоимость, форма 300.00.

• В состав комплекта включена форма, утвержденная приказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 166.

• Реализована возможность выгрузки данных в формате XML для шаблона ИС СОНО form_300_00_v23_r135 от 27.04.2018 г. Шаблон применяется для сдачи отчетности за 2018 год.

ВАЖНО: В форме 300.00 2018 года в приложениях 300.01, 300.02, 300.06 введены специализированные строки для указания норм налогового кодекса. Для их заполнения в ИС СОНО используется специальный классификатор. В учетной системе для заполнения данных при указании кода строки декларации для вида поступления/вида реализации в настоящее время необходимо использовать специальный формат: Номер строки.Код нормы НК.

Например: 300.01.003.N1, 300.01.003.N2 и т.д. где:

− 300.01.003 - номер строки декларации

− N1 - Код нормы Налогового кодекса по специализированному классификатору.

Коды строк Декларации с учетом кодов норм НК приведены в справочной информации к форме 300.00 в разделе «Таблица соответствия кодов строк регистров сведений «Коды строк Декларации по НДС» и «Коды строк Декларации по НДС к зачету» кодам строк 300.01.003, 300.02.001, 300.02.010, 300.06.001, 300.06.006, 300.06.007 формы 300.00»

Пример указания кода строки Декларации для операции:

• Корректировка размера оборота в связи с возвратом товаров от покупателя: 300.06.001.N1

• Корректировка размера оборота в связи с предоставлением скидки с цены, скидки с продаж: 300.06.001.N4

• Корректировка суммы НДС, относимого в зачет, в связи с возвратом товаров поставщику: 300.06.007.N1

• Корректировка суммы НДС, относимого в зачет, в связи с порчей/утратой товаров: 300.06.007.N2

Строки 300.01.003, 300.02.001, 300.02.010, 300.06.001, 300.06.06, 300.06.007 являются итоговыми строками, сумма которых складывается из соответствующих подстрок. Поэтому использовать значения 300.01.003, 300.02.001, 300.02.010, 300.06.001, 300.06.06, 300.06.007 в видах поступления/реализации нельзя.

2. Отчет «Регистр налогового учета по счетам-фактурам полученным».

• В отчет добавлена возможность вывода/отбора данных по способу выписке счетов-фактур.

• Для полученных счетов фактур предусмотрена опциональная настройка формирования отчета:
• По дате выписки;
• По дате отнесения в зачет.

3. Отчет «Регистр налогового учета по счетам-фактурам выданным».

• В отчет добавлена возможность вывода/отбора данных по способу выписке счетов-фактур.

4. Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, форма 200.00.

• В состав комплекта включена форма, утвержденная приказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 166.

• Реализована возможность выгрузки данных в формате XML для шаблона ИС СОНО form_200_00_v28_r120 от 01.04.2018 г.

Шаблон применяется для сдачи отчетности за 2018 год.

• Исправлены ошибки в приложении 200.02:
• не заполнялась графа «Налоговые вычеты».
• при расшифровке по физическому лицу выходила ошибка.

5. Декларация по акцизу, форма 400.00.

• В состав комплекта включена форма, утвержденная приказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 166.

• Реализована возможность выгрузки данных в формате XML для шаблона ИС СОНО form_400_00_v20_r116 от 14.04.2018г.

Шаблон применяется для сдачи отчетности за 2018 год.

6. Отчет «Регистр налогового учета по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу».

• В отчете «Регистр налогового учета по ИПН и СН» исправлены выявленные ошибки и замечания.

Отчет используется с 2018 года.

Последовательность подключения внешних регламентированных отчетов:

1. Распаковать архив в любой каталог жесткого диска.

2. В режиме 1С:Предприятия открыть форму списка справочника «Регламентированные отчеты».

3. В папке «Налоговая отчетность» выбрать элемент с соответствующим наименованием.

4. Открыть карточку элемента.

5. В форме элемента необходимо установить переключатель «Использовать» в положение «Файл», в качестве файла выбрать соответствующий внешний отчет.

6. Нажать кнопку «ОК».

Подробнее об использовании внешних отчетов можно прочитать в справке к форме элемента справочника «Регламентированные отчеты».

Последовательность подключения внешнего отчетов «Регистр налогового учета по счетам-фактурам полученным» и «Регистр налогового учета по счетам-фактурам выданным».

1. В режиме «1С:Предприятия» открыть файл «РегистрНалоговогоУчетаПоСчетамФактурамПолученным.erf» или «РегистрНалоговогоУчетаПоСчетамФактурамВыданным.erf» через команду «Файл - Открыть».

Последовательность подключения внешнего отчета «Регистр налогового учета по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу»:

1. Распаковать архив в любой каталог жесткого диска.
2. В режиме 1С:Предприятия открыть форму списка справочника «Внешние отчеты» (меню «Сервис – Внешние печатные формы и обработки – Внешние отчеты»).
3. Создать новый элемент с соответствующим наименованием.
4. В форме элемента выбрать файл внешнего отчета и сохранить новый элемент справочника.
5. Нажать кнопку «ОК».
6. Для формирования внешнего отчета необходимо выбрать его (двойным щелчком мыши или клавишей «Enter») из справочника «Внешние отчеты».